Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.097
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 11.210,00
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 11.210,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.039 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 11.210,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P02.10.039 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 11.210,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.28.017
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 11.210,00
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 11.210,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.016 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 11.210,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P03.10.016 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 11.210,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.31.076
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 16.788,40
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 16.788,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.054 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 16.788,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.08.054 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 16.788,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.29.067
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 17.828,40
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 17.828,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.058 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 17.828,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P05.10.058 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 17.828,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.048
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 19.538,84
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 19.538,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.015 | Data: 10/06/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 19.538,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P06.10.015 | Data: 10/06/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 19.538,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.30.089
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 21.033,64
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 21.033,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.022 | Data: 11/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 21.033,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P07.11.022 | Data: 11/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 21.033,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X