PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.226


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.098
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 4.724,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.037  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.724,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.28.018
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 4.724,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.018  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.724,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.31.077
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 4.724,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.052  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.724,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.29.068
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 3.673,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.057  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.673,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.049
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 3.512,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.014  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.512,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.30.090
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 3.512,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.021  |  Data: 11/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.512,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.29.124
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 2.582,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.037  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.582,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.31.067
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 2.720,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.030  |  Data: 03/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.720,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.079
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 2.424,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.012  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.424,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.31.030
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 2.424,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.031  |  Data: 09/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.424,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X