Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 46.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira INFANCIA no SUAS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROJETO CRIANCA FELIZ
DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P01.31.099
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 9.272,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.080 | Data:
10/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 9.272,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P02.28.019
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 9.272,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.078 | Data:
10/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 9.272,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P03.31.073
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 9.272,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.060 | Data:
08/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 9.272,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P04.29.069
Data:
29/04/2022
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Valor: R$ 9.272,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.053 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 9.272,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P05.31.051
Data:
31/05/2022
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Valor: R$ 6.848,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.025 | Data:
10/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 6.848,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598