PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.232


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.101
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.049  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P03.31.074
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.059  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P04.29.070
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.064  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 853,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P04.29.070
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.065  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 358,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031
Liquidações
P05.31.053
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.019  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P07.29.126
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 282,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.045  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 282,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 2493-7 CONTA: 11.327-1