PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.234


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 75.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.103
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 7.907,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.044  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 7.907,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031
Liquidações
P02.28.022
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 7.855,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.025  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 7.855,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031
Liquidações
P04.29.073
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 6.670,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.055  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.670,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.054
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 6.967,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.021  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.967,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031
Liquidações
P09.30.084
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.130  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031
Liquidações
P10.31.036
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.034  |  Data: 09/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X