Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.078
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 4.624,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 4.624,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.050 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 4.624,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.08.050 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 4.624,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.29.075
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 5.370,98
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 5.370,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.066 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 5.370,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031
Numero: P05.10.066 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 5.370,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031