PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.236


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.104
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 4.624,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.046  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.624,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031
Liquidações
P04.29.074
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 3.139,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.067  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.139,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031
Liquidações
P05.31.055
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 11.063,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.023  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.063,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031