PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.237


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.106
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 11.891,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.026  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 11.891,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.28.023
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 13.691,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.031  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 13.691,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P03.31.067
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 15.155,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.008  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 15.155,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.29.085
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 15.491,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.051  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 15.491,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.31.039
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 12.410,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.047  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 12.410,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.30.101
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 10.550,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.001  |  Data: 27/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 10.550,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.29.107
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 10.550,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.021  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 10.550,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.31.055
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 10.550,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.017  |  Data: 12/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 6.050,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.31.055
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 10.550,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.020  |  Data: 03/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P09.30.062
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 6.050,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.024  |  Data: 11/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 6.050,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P09.30.063
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.017  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.31.048
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 6.050,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.057  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 6.050,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865