PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.250


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 2.500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%(MAGISTÉRIO) DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.028
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 430.543,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.035  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 430.543,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.29.087
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 141.375,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.076  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 141.375,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.044
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 430.443,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.067  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 430.443,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.30.117
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 293.240,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.015  |  Data: 11/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 293.240,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.29.101
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 427.174,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.022  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 427.174,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.31.056
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 427.794,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.018  |  Data: 12/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 427.794,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.30.068
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 349.428,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.030  |  Data: 11/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 349.428,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058