Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 689.000,00
R$ 689.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70
FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL 70%(MAGISTÉRIO) DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL 70%(MAGISTÉRIO) DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.115
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 53.279,05
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 53.279,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.030 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70 | Valor: R$ 53.279,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P02.10.030 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70 | Valor: R$ 53.279,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.31.064
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 128.041,20
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 128.041,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.013 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70 | Valor: R$ 128.041,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P04.08.013 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70 | Valor: R$ 128.041,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.29.089
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 138.598,24
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 138.598,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.075 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70 | Valor: R$ 138.598,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P05.10.075 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70 | Valor: R$ 138.598,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.041
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 132.648,45
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 132.648,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.066 | Data: 10/06/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70 | Valor: R$ 132.648,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P06.10.066 | Data: 10/06/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70 | Valor: R$ 132.648,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P10.31.053
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 134.897,17
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 134.897,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.058 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70 | Valor: R$ 134.897,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P11.10.058 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70 | Valor: R$ 134.897,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058