PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.248


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 72.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.029
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 5.164,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.041  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 5.164,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.31.066
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 5.164,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.010  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 5.164,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.29.088
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 5.164,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.074  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 5.164,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.045
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 7.435,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.063  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 7.435,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.30.111
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 7.514,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.010  |  Data: 11/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 7.514,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.31.057
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 7.514,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.022  |  Data: 03/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 7.514,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.30.074
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 9.547,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.019  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 9.547,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.31.050
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 11.580,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.023  |  Data: 09/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 11.580,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058