Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 650.000,00
R$ 650.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%(APOIO ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%(APOIO ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.117
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 197.976,32
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 197.976,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.034 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 197.976,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P02.10.034 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 197.976,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.28.027
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 208.352,19
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 208.352,19
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.037 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 208.352,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P03.10.037 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 208.352,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.31.070
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 7.291,12
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 7.291,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.007 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 7.291,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P04.08.007 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 7.291,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.29.091
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 207.963,25
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 207.963,25
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.071 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 17.301,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P05.10.071 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 17.301,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.29.091
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 207.963,25
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 207.963,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.072 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 190.661,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P05.10.072 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 190.661,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.043
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 8.633,51
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 8.633,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.061 | Data: 10/06/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 8.633,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P06.10.061 | Data: 10/06/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 8.633,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058