PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.255


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.119
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.055  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.28.031
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.044  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.31.055
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.019  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.29.076
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.050  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.31.029
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.077  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.30.082
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.048  |  Data: 11/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.29.093
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 1.252,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.026  |  Data: 12/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.252,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.31.048
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.018  |  Data: 03/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.30.052
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.015  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111