PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.254


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 270.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.118
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 28.831,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.056  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 28.831,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.28.030
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 29.421,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.045  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 29.421,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.31.054
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 29.260,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.017  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 29.260,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.29.077
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 27.702,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.048  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 27.702,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.31.030
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 25.680,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.078  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 25.680,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.30.081
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 24.150,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.049  |  Data: 11/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 24.150,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.29.094
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 25.796,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.024  |  Data: 12/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 25.796,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.31.049
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 26.976,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.008  |  Data: 12/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 19.052,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.31.049
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 26.976,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.019  |  Data: 03/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 7.924,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.30.050
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 18.349,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.014  |  Data: 11/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 18.349,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.30.051
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 7.924,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.016  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 7.924,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P10.31.039
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 17.913,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.047  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 17.913,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P10.31.040
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 7.924,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.022  |  Data: 09/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 7.924,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111