PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.037


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
01/02/2022
Valor:
R$ 394.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 EDUCAÇÃO NDESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.25.034
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 43.753,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.008  |  Data: 30/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 43.753,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.30.002
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 1.903,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.007  |  Data: 30/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.903,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.30.020
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 42.894,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.076  |  Data: 20/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 42.894,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.31.090
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 93.038,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.002  |  Data: 28/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 93.038,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.28.001
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 3.207,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.001  |  Data: 28/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.207,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.29.116
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 43.417,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.066  |  Data: 20/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 43.417,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.29.118
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 89.819,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.019  |  Data: 30/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 89.819,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.30.001
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 3.530,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.018  |  Data: 30/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.530,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.30.139
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 44.509,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.014  |  Data: 27/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 44.509,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.27.002
Data: 27/07/2022  |  Valor: R$ 1.351,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.013  |  Data: 27/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.351,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.29.077
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 26.573,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.027  |  Data: 19/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 26.573,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058