Emitida:
01/02/2022
Valor:
R$ 394.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO ENSINO
FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 EDUCAÇÃO NDESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -
INSS.
Liquidações
P02.25.034
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 43.753,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.008 | Data:
30/03/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 43.753,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.30.002
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 1.903,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.007 | Data:
30/03/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 1.903,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.30.020
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 42.894,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.076 | Data:
20/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 42.894,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.31.090
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 93.038,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.002 | Data:
28/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 93.038,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.28.001
Data:
28/04/2022
|
Valor: R$ 3.207,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.001 | Data:
28/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 3.207,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.29.116
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 43.417,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.066 | Data:
20/05/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 43.417,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.29.118
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 89.819,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.019 | Data:
30/05/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 89.819,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.30.001
Data:
30/05/2022
|
Valor: R$ 3.530,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.018 | Data:
30/05/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 3.530,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.30.139
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 44.509,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.014 | Data:
27/07/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 44.509,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.27.002
Data:
27/07/2022
|
Valor: R$ 1.351,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.013 | Data:
27/07/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 1.351,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.29.077
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 26.573,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.027 | Data:
19/08/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 26.573,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058