Nota de empenho
Emitida:
01/02/2022
01/02/2022
Valor:
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.25.036
Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 3.299,60
Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 3.299,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.012 | Data: 18/03/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.299,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P03.18.012 | Data: 18/03/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.299,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.29.104
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 500,00
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.014 | Data: 20/05/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P05.20.014 | Data: 20/05/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.29.074
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 4.049,71
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 4.049,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.030 | Data: 19/08/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.049,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000094366
Numero: P08.19.030 | Data: 19/08/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.049,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000094366