PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.04.012


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Nota de empenho
Emitida:
04/02/2022
Valor:
R$ 228.078,36
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
2022.02.01-SE
Data:
01/02/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA PELO MENOR PRECO POR KM RODADO E POR ROTA/ITINERARIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POTENGI/CE.
Contrato
Número:
20220204
Data:
04/02/2022
Valor:
R$ 666.060,00
Liquidações
P04.13.010
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 10.123,20
Notas Fiscais:
Numero: 87  |  Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 10.123,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.056  |  Data: 13/04/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 10.123,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.06.010
Data: 06/04/2022  |  Valor: R$ 9.400,32
Notas Fiscais:
Numero: 70  |  Data: 06/04/2022  |  Valor: R$ 9.400,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.015  |  Data: 06/04/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 9.400,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.005
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 10.183,68
Notas Fiscais:
Numero: 84  |  Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 10.183,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.042  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 10.183,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.003
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 11.750,40
Notas Fiscais:
Numero: 83  |  Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 11.750,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.040  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 11.750,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.001
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 3.525,12
Notas Fiscais:
Numero: 85  |  Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 3.525,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.038  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 3.525,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.29.021
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 5.875,20
Notas Fiscais:
Numero: 97  |  Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 5.875,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.017  |  Data: 02/05/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 5.875,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.008
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 8.721,00
Notas Fiscais:
Numero: 86  |  Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 8.721,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.058  |  Data: 13/04/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.721,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.012
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 13.953,60
Notas Fiscais:
Numero: 88  |  Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 13.953,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.064  |  Data: 13/04/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 13.953,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.013
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 7.441,92
Notas Fiscais:
Numero: 89  |  Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 7.441,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.054  |  Data: 13/04/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 7.441,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.016
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 12.093,12
Notas Fiscais:
Numero: 90  |  Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 12.093,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.052  |  Data: 13/04/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 12.093,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.019
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 10.123,20
Notas Fiscais:
Numero: 91  |  Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 10.123,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.050  |  Data: 13/04/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 10.123,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.025
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 10.123,20
Notas Fiscais:
Numero: 92  |  Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 10.123,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.002  |  Data: 14/04/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 10.123,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.028
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 10.123,20
Notas Fiscais:
Numero: 93  |  Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 10.123,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.061  |  Data: 13/04/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 10.123,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.030
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 11.162,88
Notas Fiscais:
Numero: 94  |  Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 11.162,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.060  |  Data: 13/04/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 11.162,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.033
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 11.162,88
Notas Fiscais:
Numero: 95  |  Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 11.162,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.004  |  Data: 14/04/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 11.162,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604