Emitida:
04/02/2022
Valor:
R$ 228.078,36
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, LOCAÇÃO
DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
01/02/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA PELO MENOR PRECO POR KM RODADO E POR ROTA/ITINERARIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POTENGI/CE.
Contrato
Data:
04/02/2022
Valor:
R$ 666.060,00
Liquidações
P04.13.010
Data:
13/04/2022
|
Valor: R$ 10.123,20
Notas Fiscais:
Numero: 87 |
Data:
13/04/2022
| Valor: R$ 10.123,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.056 | Data:
13/04/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 10.123,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.06.010
Data:
06/04/2022
|
Valor: R$ 9.400,32
Notas Fiscais:
Numero: 70 |
Data:
06/04/2022
| Valor: R$ 9.400,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.015 | Data:
06/04/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 9.400,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.005
Data:
13/04/2022
|
Valor: R$ 10.183,68
Notas Fiscais:
Numero: 84 |
Data:
13/04/2022
| Valor: R$ 10.183,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.042 | Data:
29/04/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 10.183,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.003
Data:
13/04/2022
|
Valor: R$ 11.750,40
Notas Fiscais:
Numero: 83 |
Data:
13/04/2022
| Valor: R$ 11.750,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.040 | Data:
29/04/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 11.750,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.001
Data:
13/04/2022
|
Valor: R$ 3.525,12
Notas Fiscais:
Numero: 85 |
Data:
13/04/2022
| Valor: R$ 3.525,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.038 | Data:
29/04/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 3.525,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.29.021
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 5.875,20
Notas Fiscais:
Numero: 97 |
Data:
29/04/2022
| Valor: R$ 5.875,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.017 | Data:
02/05/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 5.875,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.008
Data:
13/04/2022
|
Valor: R$ 8.721,00
Notas Fiscais:
Numero: 86 |
Data:
13/04/2022
| Valor: R$ 8.721,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.058 | Data:
13/04/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 8.721,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.012
Data:
13/04/2022
|
Valor: R$ 13.953,60
Notas Fiscais:
Numero: 88 |
Data:
13/04/2022
| Valor: R$ 13.953,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.064 | Data:
13/04/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 13.953,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.013
Data:
13/04/2022
|
Valor: R$ 7.441,92
Notas Fiscais:
Numero: 89 |
Data:
13/04/2022
| Valor: R$ 7.441,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.054 | Data:
13/04/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 7.441,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.016
Data:
13/04/2022
|
Valor: R$ 12.093,12
Notas Fiscais:
Numero: 90 |
Data:
13/04/2022
| Valor: R$ 12.093,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.052 | Data:
13/04/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 12.093,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.019
Data:
13/04/2022
|
Valor: R$ 10.123,20
Notas Fiscais:
Numero: 91 |
Data:
13/04/2022
| Valor: R$ 10.123,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.050 | Data:
13/04/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 10.123,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.025
Data:
13/04/2022
|
Valor: R$ 10.123,20
Notas Fiscais:
Numero: 92 |
Data:
13/04/2022
| Valor: R$ 10.123,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.002 | Data:
14/04/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 10.123,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.028
Data:
13/04/2022
|
Valor: R$ 10.123,20
Notas Fiscais:
Numero: 93 |
Data:
13/04/2022
| Valor: R$ 10.123,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.061 | Data:
13/04/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 10.123,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.030
Data:
13/04/2022
|
Valor: R$ 11.162,88
Notas Fiscais:
Numero: 94 |
Data:
13/04/2022
| Valor: R$ 11.162,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.060 | Data:
13/04/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 11.162,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P04.13.033
Data:
13/04/2022
|
Valor: R$ 11.162,88
Notas Fiscais:
Numero: 95 |
Data:
13/04/2022
| Valor: R$ 11.162,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.004 | Data:
14/04/2022
| Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 11.162,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604