Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 17.000,00
R$ 17.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.008
Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 3.284,49
Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 3.284,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.007 | Data: 24/03/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.284,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P03.24.007 | Data: 24/03/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.284,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.20.029
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 2.599,42
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 2.599,42
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.010 | Data: 04/05/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.599,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P05.04.010 | Data: 04/05/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.599,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.20.017
Data: 20/05/2021 | Valor: R$ 2.517,55
Data: 20/05/2021 | Valor: R$ 2.517,55
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.054 | Data: 28/05/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.517,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P05.28.054 | Data: 28/05/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.517,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.17.025
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 2.935,78
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 2.935,78
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.052 | Data: 18/06/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.935,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P06.18.052 | Data: 18/06/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.935,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.21.006
Data: 21/07/2021 | Valor: R$ 2.744,71
Data: 21/07/2021 | Valor: R$ 2.744,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.008 | Data: 02/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.744,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P08.02.008 | Data: 02/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.744,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.19.002
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 2.672,56
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 2.672,56
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.011 | Data: 30/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.672,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P08.30.011 | Data: 30/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.672,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865