Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
01/04/2022
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.12.017
Data: 12/04/2022 | Valor: R$ 5.319,82
Data: 12/04/2022 | Valor: R$ 5.319,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.004 | Data: 03/05/2022 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.319,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P05.03.004 | Data: 03/05/2022 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.319,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.10.016
Data: 10/05/2022 | Valor: R$ 5.523,96
Data: 10/05/2022 | Valor: R$ 5.523,96
Notas Fiscais:
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