Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.18.012
Data:
18/02/2021
|
Valor: R$ 3.968,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.001 | Data:
26/03/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.968,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.20.013
Data:
20/04/2021
|
Valor: R$ 3.151,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.034 | Data:
30/04/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.151,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.20.015
Data:
20/05/2021
|
Valor: R$ 4.051,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.057 | Data:
28/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.051,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.17.028
Data:
17/06/2021
|
Valor: R$ 4.032,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.034 | Data:
18/06/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.032,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P07.21.004
Data:
21/07/2021
|
Valor: R$ 3.942,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.004 | Data:
02/08/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.942,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299