Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.013
Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 2.324,68
Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 2.324,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.002 | Data: 26/03/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.324,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P03.26.002 | Data: 26/03/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.324,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.20.014
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 2.324,68
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 2.324,68
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.035 | Data: 30/04/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.324,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P04.30.035 | Data: 30/04/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.324,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.20.016
Data: 20/05/2021 | Valor: R$ 2.324,68
Data: 20/05/2021 | Valor: R$ 2.324,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.056 | Data: 28/05/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.324,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P05.28.056 | Data: 28/05/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.324,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.17.027
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 2.324,68
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 2.324,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.035 | Data: 18/06/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.324,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P06.18.035 | Data: 18/06/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.324,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P07.21.003
Data: 21/07/2021 | Valor: R$ 2.324,61
Data: 21/07/2021 | Valor: R$ 2.324,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.003 | Data: 02/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.324,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P08.02.003 | Data: 02/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.324,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299