PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.030


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
Valor:
R$ 16.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.080
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 4.636,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.058  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.636,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P04.29.072
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 2.393,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.063  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.393,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P05.31.052
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 2.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.020  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P07.29.127
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 2.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.044  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 2493-7 CONTA: 11.327-1
Liquidações
P09.30.082
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 2.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.129  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P10.31.038
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 2.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.028  |  Data: 09/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 2493-7 CONTA: 11.327-1