Nota de empenho
Emitida:
04/04/2022
04/04/2022
Valor:
R$ 9.090,48
R$ 9.090,48
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JOSE FLAUDIO DA SILVA
JOSE FLAUDIO DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA MASTER RENALT PLACA RIA2B39,VEICULO ETIOS TOYOTA PLACA PMB5266 E VEICULO AMBULANCIA FIORINO FIAT PLACA POP4303,DESTINA AO USO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA MASTER RENALT PLACA RIA2B39,VEICULO ETIOS TOYOTA PLACA PMB5266 E VEICULO AMBULANCIA FIORINO FIAT PLACA POP4303,DESTINA AO USO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
Licitação
Objeto:
Elaboracao de Registro Formal de Precos relativos a aquisicao de pneus, camara de ar e protetores para uso das diversas unidades administrativas que compoem o municipio de Potengi, estado do Ceara.
Elaboracao de Registro Formal de Precos relativos a aquisicao de pneus, camara de ar e protetores para uso das diversas unidades administrativas que compoem o municipio de Potengi, estado do Ceara.
Contrato
Liquidações
P05.02.009
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 9.090,48
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 9.090,48
Notas Fiscais:
Numero: 560 | Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 9.090,48
Numero: 560 | Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 9.090,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.010 | Data: 13/05/2022 | Credor: JOSE FLAUDIO DA SILVA | Valor: R$ 9.090,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P05.13.010 | Data: 13/05/2022 | Credor: JOSE FLAUDIO DA SILVA | Valor: R$ 9.090,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299