Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 694,60
R$ 694,60
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra, Obras e Servico Publico
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra, Obras e Servico Publico
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MAQUINA PESADA TIPO PATROL 120K CATERPILLAR, CHASSI (CAT0120KAJAP03593),DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA OBRAS E SERVIÇO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MAQUINA PESADA TIPO PATROL 120K CATERPILLAR, CHASSI (CAT0120KAJAP03593),DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA OBRAS E SERVIÇO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.001
Data: 03/05/2022 | Valor: R$ 694,60
Data: 03/05/2022 | Valor: R$ 694,60
Notas Fiscais:
Numero: 25858 | Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 694,60
Numero: 25858 | Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 694,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.007 | Data: 03/05/2022 | Credor: CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | Valor: R$ 694,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P05.03.007 | Data: 03/05/2022 | Credor: CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | Valor: R$ 694,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841