PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.017


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
Valor:
R$ 9.747,80
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Transporte Escolar PNATE - Educacao Infantil
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
2022.02.01-SE
Data:
01/02/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA PELO MENOR PRECO POR KM RODADO E POR ROTA/ITINERARIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POTENGI/CE.
Contrato
Número:
20220204
Data:
04/02/2022
Valor:
R$ 666.060,00
Liquidações
P05.05.003
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 1.109,76
Notas Fiscais:
Numero: 109  |  Data: 04/05/2022  |  Valor: R$ 1.109,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.012  |  Data: 05/05/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.109,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P05.05.004
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 1.109,76
Notas Fiscais:
Numero: 108  |  Data: 04/05/2022  |  Valor: R$ 1.109,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.014  |  Data: 05/05/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.109,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P05.05.008
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 1.006,40
Notas Fiscais:
Numero: 107  |  Data: 04/05/2022  |  Valor: R$ 1.006,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.016  |  Data: 05/05/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.006,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P05.05.010
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 1.006,40
Notas Fiscais:
Numero: 106  |  Data: 04/05/2022  |  Valor: R$ 1.006,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.018  |  Data: 05/05/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.006,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P05.05.012
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 1.006,40
Notas Fiscais:
Numero: 105  |  Data: 04/05/2022  |  Valor: R$ 1.006,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.020  |  Data: 05/05/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.006,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P05.05.014
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 1.202,24
Notas Fiscais:
Numero: 104  |  Data: 04/05/2022  |  Valor: R$ 1.202,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.022  |  Data: 05/05/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.202,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P05.05.016
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 693,60
Notas Fiscais:
Numero: 103  |  Data: 04/05/2022  |  Valor: R$ 693,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.028  |  Data: 05/05/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 693,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P05.05.018
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 739,84
Notas Fiscais:
Numero: 102  |  Data: 04/05/2022  |  Valor: R$ 739,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.026  |  Data: 05/05/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 739,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P05.05.022
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 867,00
Notas Fiscais:
Numero: 98  |  Data: 04/05/2022  |  Valor: R$ 867,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.024  |  Data: 05/05/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 867,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P05.05.024
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 1.006,40
Notas Fiscais:
Numero: 100  |  Data: 04/05/2022  |  Valor: R$ 1.006,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.009  |  Data: 05/05/2022  |  Credor: COESA LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.006,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604