Nota de empenho
Emitida:
03/05/2022
03/05/2022
Valor:
R$ 3.523,80
R$ 3.523,80
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
F DE A DOS SANTOS FILHO-AGENCIA TURISMO COMUNITARI
F DE A DOS SANTOS FILHO-AGENCIA TURISMO COMUNITARI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGEM TERRESTRE,EM FAVOR DA SECRETARIA LUIZA WLLIANE ALVES NOGUEIRA,COM O ITINERARIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE/CAMPO GRANDE-MS/JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIO(A) MUNICIPAIS DE SAUDE,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE UNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGEM TERRESTRE,EM FAVOR DA SECRETARIA LUIZA WLLIANE ALVES NOGUEIRA,COM O ITINERARIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE/CAMPO GRANDE-MS/JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIO(A) MUNICIPAIS DE SAUDE,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE UNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.010
Data: 03/05/2022 | Valor: R$ 3.523,80
Data: 03/05/2022 | Valor: R$ 3.523,80
Notas Fiscais:
Numero: 358 | Data: 03/05/2022 | Valor: R$ 3.523,80
Numero: 358 | Data: 03/05/2022 | Valor: R$ 3.523,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.001 | Data: 06/05/2022 | Credor: F DE A DOS SANTOS FILHO-AGENCIA TURISMO COMUNITARI | Valor: R$ 3.523,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P05.06.001 | Data: 06/05/2022 | Credor: F DE A DOS SANTOS FILHO-AGENCIA TURISMO COMUNITARI | Valor: R$ 3.523,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111