PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.044


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 526.400,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.044
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 61.608,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.020  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 61.608,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.26.028
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 65.444,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.031  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 65.444,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.31.077
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 64.368,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.059  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 64.368,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.30.048
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 62.926,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.060  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 62.926,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.31.062
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 66.484,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.043  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 66.484,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.30.065
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 67.001,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.063  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 67.001,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.30.047
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 67.165,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.011  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 67.165,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.31.046
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 66.843,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.057  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 66.843,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056