PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.005


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 184.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.043
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 990,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.017  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 990,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.26.027
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.030  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 2.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.31.076
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.057  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 2.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.30.049
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.059  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 2.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.31.063
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.045  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 2.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.30.064
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.061  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 2.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.30.046
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.009  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 2.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.31.047
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 4.726,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.056  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 4.726,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.30.083
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 4.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.054  |  Data: 11/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 4.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.29.058
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 7.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.038  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 7.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056