Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 184.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.29.043
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 990,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.017 | Data:
12/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 990,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.26.027
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.030 | Data:
10/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 2.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.31.076
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.057 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 2.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.30.049
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.059 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 2.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.31.063
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.045 | Data:
10/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 2.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.30.064
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.061 | Data:
09/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 2.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.30.046
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.009 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 2.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.31.047
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 4.726,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.056 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 4.726,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.30.083
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 4.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.054 | Data:
11/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 4.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.29.058
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 7.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.038 | Data:
30/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 7.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056