PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.051


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 37.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.048
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 7.374,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.015  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 7.374,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.042
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 8.694,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.049  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.694,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.043
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 8.694,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.058  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.694,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.30.037
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 8.694,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.013  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.694,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X