Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 37.000,00
R$ 37.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita
Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE GABINETE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE GABINETE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.19.021
Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 9.576,00
Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 9.576,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.028 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 9.576,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P05.20.028 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 9.576,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.17.008
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 9.576,00
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 9.576,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.022 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 9.576,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P06.18.022 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 9.576,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.14.006
Data: 14/07/2021 | Valor: R$ 9.345,00
Data: 14/07/2021 | Valor: R$ 9.345,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.026 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 9.345,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P07.20.026 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 9.345,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.19.007
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 4.254,00
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 4.254,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.040 | Data: 20/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.254,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P08.20.040 | Data: 20/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.254,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562