Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 18.000,00
R$ 18.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.19.024
Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 5.076,54
Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 5.076,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.022 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.076,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P05.20.022 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.076,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.17.022
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 3.679,36
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 3.679,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.024 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.679,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P06.18.024 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.679,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.14.009
Data: 14/07/2021 | Valor: R$ 3.470,05
Data: 14/07/2021 | Valor: R$ 3.470,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.038 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.470,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P07.20.038 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.470,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.19.012
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 3.390,25
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 3.390,25
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.017 | Data: 20/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.390,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P08.20.017 | Data: 20/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.390,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X