PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.024


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - Ensino Fundamental FUNDEB 60
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.027
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 18.949,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.013  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 18.949,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.034
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 18.949,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.014  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 18.949,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.30.055
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 18.949,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.046  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 18.949,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.30.076
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 15.639,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.061  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 15.639,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.31.032
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 6.629,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.045  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 6.629,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.30.073
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 5.401,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.033  |  Data: 11/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 5.401,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P10.29.018
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 5.401,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.057  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 5.401,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P11.30.102
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 3.926,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.037  |  Data: 10/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 3.926,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058