PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.026


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Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira INFANCIA no SUAS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.044
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 9.153,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.046  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.153,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.040
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.021  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.30.034
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 8.266,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.018  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.266,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.30.061
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 9.719,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.038  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.719,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.30.071
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 1.533,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.037  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.533,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.31.018
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 11.900,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.014  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X