Emitida:
01/04/2021
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira INFANCIA no SUAS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ,
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.30.044
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 9.153,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.046 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 9.153,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.040
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.021 | Data:
10/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 9.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.30.034
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 8.266,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.018 | Data:
09/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 8.266,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.30.061
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 9.719,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.038 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 9.719,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.30.071
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 1.533,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.037 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 1.533,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.31.018
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 11.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.014 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 11.900,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X