Nota de empenho
Emitida:
27/05/2021
27/05/2021
Valor:
R$ 4.317,06
R$ 4.317,06
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.012
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 4.317,06
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 4.317,06
Notas Fiscais:
Numero: 77 | Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 4.317,06
Numero: 77 | Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 4.317,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.007 | Data: 02/06/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 4.317,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P06.02.007 | Data: 02/06/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 4.317,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111