Nota de empenho
Emitida:
27/05/2021
27/05/2021
Valor:
R$ 6.113,44
R$ 6.113,44
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.014
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.113,44
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.113,44
Notas Fiscais:
Numero: 78 | Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.113,44
Numero: 78 | Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.113,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.010 | Data: 02/06/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 6.113,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P06.02.010 | Data: 02/06/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 6.113,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056