Nota de empenho
Emitida:
20/05/2021
20/05/2021
Valor:
R$ 2.516,60
R$ 2.516,60
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP
CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.007
Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 2.516,60
Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 2.516,60
Notas Fiscais:
Numero: 51 | Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 2.516,60
Numero: 51 | Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 2.516,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.006 | Data: 11/06/2021 | Credor: CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP | Valor: R$ 2.516,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P06.11.006 | Data: 11/06/2021 | Credor: CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP | Valor: R$ 2.516,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056