Emitida:
11/05/2021
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FRANCISCO ARISTEU DA SILVA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, EM 14 DE
MAIO DE 2021, NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS) REAIS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.
Liquidações
P05.11.014
Data:
11/05/2021
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.001 | Data:
11/06/2021
| Credor: FRANCISCO ARISTEU DA SILVA
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111