Emitida:
10/06/2021
Valor:
R$ 6.488,32
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PADRE CICERO DIESEL-ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - EPP
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA
DESENV. URBANO E SERV. PUBLICO DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P06.14.001
Data:
14/06/2021
|
Valor: R$ 6.488,32
Notas Fiscais:
Numero: 4165 |
Data:
11/06/2021
| Valor: R$ 6.488,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.002 | Data:
14/06/2021
| Credor: PADRE CICERO DIESEL-ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - EPP
| Valor: R$ 6.488,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935