Emitida:
04/05/2021
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FRANCISCO ARISTEU DA SILVA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS
05 E 06 DE MAIO DE 2021, NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR GLABAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS),
PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.
Liquidações
P05.04.005
Data:
04/05/2021
|
Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.003 | Data:
11/06/2021
| Credor: FRANCISCO ARISTEU DA SILVA
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111