Nota de empenho
Emitida:
04/05/2021
04/05/2021
Valor:
R$ 1.380,00
R$ 1.380,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA
RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM COLOBORADORES NA EXECUÇÃO DE MULTIRÕES DE LIMPEZA REALIZADO EM ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE E QUADRAS LOCALIZADOS NA ZORA RURAL DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM COLOBORADORES NA EXECUÇÃO DE MULTIRÕES DE LIMPEZA REALIZADO EM ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE E QUADRAS LOCALIZADOS NA ZORA RURAL DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.11.007
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 1.380,00
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 1.380,00
Notas Fiscais:
Numero: 1242 | Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 1.380,00
Numero: 1242 | Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 1.380,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.010 | Data: 11/06/2021 | Credor: RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | Valor: R$ 1.380,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P06.11.010 | Data: 11/06/2021 | Credor: RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | Valor: R$ 1.380,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935