Nota de empenho
Emitida:
04/05/2021
04/05/2021
Valor:
R$ 50,00
R$ 50,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JAIRO RODRIGUES CARDOSO
JAIRO RODRIGUES CARDOSO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO, TROCA E MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES GESTORAS INTEGRANTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO, TROCA E MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES GESTORAS INTEGRANTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.14.006
Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 50,00
Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 50,00
Notas Fiscais:
Numero: 1243 | Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 50,00
Numero: 1243 | Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 50,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.001 | Data: 15/06/2021 | Credor: JAIRO RODRIGUES CARDOSO | Valor: R$ 50,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P06.15.001 | Data: 15/06/2021 | Credor: JAIRO RODRIGUES CARDOSO | Valor: R$ 50,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X