Nota de empenho
Emitida:
14/06/2021
14/06/2021
Valor:
R$ 685,89
R$ 685,89
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM MECANICA,LUBRIFICAÇAÕ,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISAO,CARGA E RECARGA,CONSERTO,RESTAURAÇAO E BLINDAGEMNO VEICULO VW/NEOBUS MINIESC CHASSI;9532M52P8MR113387,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM MECANICA,LUBRIFICAÇAÕ,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISAO,CARGA E RECARGA,CONSERTO,RESTAURAÇAO E BLINDAGEMNO VEICULO VW/NEOBUS MINIESC CHASSI;9532M52P8MR113387,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.15.001
Data: 15/06/2021 | Valor: R$ 685,89
Data: 15/06/2021 | Valor: R$ 685,89
Notas Fiscais:
Numero: 5165 | Data: 15/06/2021 | Valor: R$ 685,89
Numero: 5165 | Data: 15/06/2021 | Valor: R$ 685,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.003 | Data: 15/06/2021 | Credor: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA | Valor: R$ 685,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P06.15.003 | Data: 15/06/2021 | Credor: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA | Valor: R$ 685,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865