Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Manutencao da Iluminacao Publica
Manutencao da Iluminacao Publica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.17.032
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 16.667,67
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 16.667,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.042 | Data: 18/06/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 16.667,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P06.18.042 | Data: 18/06/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 16.667,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.21.001
Data: 21/07/2021 | Valor: R$ 18.460,71
Data: 21/07/2021 | Valor: R$ 18.460,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.002 | Data: 02/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 18.460,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P08.02.002 | Data: 02/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 18.460,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562