Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 12.162,50
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GABINETE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE DIVULGAÇAO DOS ATOS E FATOS DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL ,COM PRIORIDADE Á DISTRIBUIÇAO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS, ATRAVES DE VEICULAÇAO NAS
EMISSORAS DE RADIO ,SITE / BLOG VIA INTERNET E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇAO ,DE INTERESSES DA SECRETARIA
DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
05/05/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE DIVULGACAO DOS ATOS E FATOS DO PODER EXECCUTIV MUNICIPAL ,COM PRIORIDADE A DISTRIBUICAO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS, ATRAVES DE VEICULACAO NAS EMISSORAS DE RADIO ,SITE / BLOG VIA INTTERNET E OUTROS MEIOS DE COMUNICACAO ,DE INTERESSES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI/CE.
Contrato
Data:
05/05/2021
Valor:
R$ 12.162,50
Liquidações
P07.22.004
Data:
22/07/2021
|
Valor: R$ 1.737,50
Notas Fiscais:
Numero: 19 |
Data:
22/07/2021
| Valor: R$ 1.737,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.044 | Data:
11/08/2021
| Credor: GABINETE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
| Valor: R$ 1.737,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.04.007
Data:
04/10/2021
|
Valor: R$ 1.737,50
Notas Fiscais:
Numero: 24 |
Data:
04/10/2021
| Valor: R$ 1.737,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.005 | Data:
18/10/2021
| Credor: GABINETE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
| Valor: R$ 1.737,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.27.016
Data:
27/10/2021
|
Valor: R$ 1.737,50
Notas Fiscais:
Numero: 29 |
Data:
27/10/2021
| Valor: R$ 1.737,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.017 | Data:
17/11/2021
| Credor: GABINETE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
| Valor: R$ 1.737,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P11.23.019
Data:
23/11/2021
|
Valor: R$ 1.737,50
Notas Fiscais:
Numero: 32 |
Data:
23/11/2021
| Valor: R$ 1.737,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.019 | Data:
15/12/2021
| Credor: GABINETE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
| Valor: R$ 1.737,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P12.16.007
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 1.737,50
Notas Fiscais:
Numero: 38 |
Data:
16/12/2021
| Valor: R$ 1.737,50