Nota de empenho
Emitida:
24/11/2023
24/11/2023
Valor:
R$ 1.650,00
R$ 1.650,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
RODRIGO A. DA SILVA
RODRIGO A. DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTA TIPO QUENTINHA (ALMOÇO), PARA OS COLABORADORES QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS VICINAIS DOS SÍTIO BARREIROS, CARCARÁS, ROSÁRIO E CACHOEIRA DO PINGA FOGO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTA TIPO QUENTINHA (ALMOÇO), PARA OS COLABORADORES QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS VICINAIS DOS SÍTIO BARREIROS, CARCARÁS, ROSÁRIO E CACHOEIRA DO PINGA FOGO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.008
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 825,00
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 825,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 825,00
Numero: 9 | Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 825,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.002 | Data: 04/12/2023 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 825,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P12.04.002 | Data: 04/12/2023 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 825,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841