PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.050


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Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 413.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.047
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 88.876,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.036  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 88.876,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P07.30.057
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 94.393,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.021  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 94.393,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P07.30.064
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 420,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.036  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 420,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.31.023
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.034  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 96,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.31.024
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 106.172,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.036  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 106.172,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P09.30.061
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 111.426,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.026  |  Data: 11/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 111.426,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299