Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 37.000,00
R$ 37.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.14.021
Data: 14/07/2021 | Valor: R$ 5.178,75
Data: 14/07/2021 | Valor: R$ 5.178,75
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.034 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.178,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P07.20.034 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.178,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.19.010
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 5.873,88
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 5.873,88
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.015 | Data: 20/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.873,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P08.20.015 | Data: 20/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.873,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.20.004
Data: 20/09/2021 | Valor: R$ 6.589,95
Data: 20/09/2021 | Valor: R$ 6.589,95
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.019 | Data: 20/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 6.589,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P09.20.019 | Data: 20/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 6.589,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P11.30.051
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.070,69
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.070,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.064 | Data: 30/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 1.070,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P11.30.064 | Data: 30/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 1.070,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P11.30.052
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.752,24
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.752,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.067 | Data: 30/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.752,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P11.30.067 | Data: 30/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.752,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P11.30.053
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.907,55
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.907,55
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P12.01.029
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 3.642,02
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 3.642,02
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.01.033
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 1.806,00
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 1.806,00
Notas Fiscais:
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