Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 33.000,00
R$ 33.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.14.022
Data: 14/07/2021 | Valor: R$ 6.060,39
Data: 14/07/2021 | Valor: R$ 6.060,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.002 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 6.060,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P07.20.002 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 6.060,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.19.022
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 5.865,13
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 5.865,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.032 | Data: 20/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.865,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P08.20.032 | Data: 20/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.865,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.20.005
Data: 20/09/2021 | Valor: R$ 4.952,43
Data: 20/09/2021 | Valor: R$ 4.952,43
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.005 | Data: 20/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.952,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P09.20.005 | Data: 20/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.952,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.30.098
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.458,39
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.458,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.008 | Data: 29/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.458,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P10.29.008 | Data: 29/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.458,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P11.30.058
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.763,17
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.763,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.075 | Data: 30/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.763,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P11.30.075 | Data: 30/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.763,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P12.01.035
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 4.946,34
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 4.946,34
Notas Fiscais:
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