PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.104


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 21.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.009
Data: 21/01/2021  |  Valor: R$ 7,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.017  |  Data: 21/01/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 7,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.19.005
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 2.648,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.010  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.648,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.26.055
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 2.529,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.012  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.529,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.31.022
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 2.979,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.028  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.979,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.19.018
Data: 19/05/2021  |  Valor: R$ 2.739,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.033  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.739,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.17.007
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 2.965,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.017  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.965,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.14.007
Data: 14/07/2021  |  Valor: R$ 2.713,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.028  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.713,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.19.006
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 1.296,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.042  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.296,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P09.20.001
Data: 20/09/2021  |  Valor: R$ 2.083,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.022  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.083,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056