PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.105


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 75.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.010
Data: 21/01/2021  |  Valor: R$ 32,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.020  |  Data: 21/01/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 32,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.19.003
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 9.773,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.018  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.773,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.26.053
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 9.427,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.013  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.427,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.31.028
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 10.757,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.022  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.757,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.19.016
Data: 19/05/2021  |  Valor: R$ 10.880,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.031  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.880,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.17.009
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 11.045,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.002  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.045,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.14.005
Data: 14/07/2021  |  Valor: R$ 10.738,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.030  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.738,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.19.008
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 1.196,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.038  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.196,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562